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Informe Económico
COP 2014
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L I
QU IDACI
ÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DEL EJERCI
CI
O
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCI
CI
O TERMINADO EL 31 DE DI
CIEMBRE DE 2014
NOTAS
(DEBE)
(DEBE)
DE LA
HABER
HABER
MEMORIA
2014
2013
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
3.044.496,34
2.926.917,58
a) Cuotas de usuarios y afiliados
2.453.225,40
2.335.307,58
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
591.270,94
591.610,00
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros **
-958.267,30
-931.233,13
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
-387.790,28
-360.538,74
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
-570.477,02
-570.694,39
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de la actividad
85.527,47
153.702,89
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
85.527,47
153.702,89
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil
8. Gastos de personal *
-692.431,56
-700.853,49
9. Otros gastos de la actividad *
-1.489.729,82
-1.237.031,91
10. Amortización del inmovilizado *
-4.061,64
-10.709,91
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
0,00
resultado del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil
12. Excesos de provisiones
116.620,50
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
102.153,99
200.792,03
14. Ingresos financieros
20.230,63
10.645,58
15. Gastos financieros *
0,00
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
20.230,63
10.645,58
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
122.384,62
211.437,61
19. Impuestos sobre beneficios **
-5.078,34
-2.661,39
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)
117.306,28
208.776,22
* Su signo es negativo * * Su signo puede ser positivo o negativo
CUENTA
%
PRESUPUESTO
%
REALIZADO
%
S/ TOTAL
2014
S/ TOTAL
2014
1. GASTOS DE JUNTA GENERAL
1,58% 48.650,00 1,35% 42.538,64 -12,56%
6520001 Gastos de Desplazamientos a Junta
0,55%
17.000,00
0,46%
14.405,99
-15,26%
6410003 Dietas de Asistencia a Junta
0,49%
15.150,00
0,41%
12.812,76
-15,43%
6520003 Gastos de Estancia
0,32%
10.000,00
0,25%
7.860,36
-21,40%
6520004 Otros Gastos de Junta General
0,21%
6.500,00
0,24%
7.459,53
14,76%
2. GASTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 9,37% 288.550,00 9,68% 304.928,11
5,68%
6411001 Asignaciones
6,99%
215.310,00
6,78%
213.468,44
-0,86%
6520005 Representaciones Presidencia
0,03%
1.000,00
0,01%
422,76
-57,72%
6520006 Gastos Desplazamientos Junta
0,71%
22.000,00
0,90%
28.295,38
28,62%
6411004 Dietas de Asistencia a Junta
0,79%
24.240,00
1,13%
35.558,64
46,69%
6520008 Gastos de Estancia
0,42%
13.000,00
0,35%
11.148,45
-14,24%
6520009 Otros Gastos de Junta
0,42%
13.000,00
0,51%
16.034,44
23,34%
3. GASTOS DE LA COMISION PERMANENTE 0,85% 26.300,00 1,28% 40.323,53 53,32%
6520010 Gastos de Desplazamientos a Comisión
0,23%
7.000,00
0,40%
12.520,14
78,86%
6520011 Dietas de Asistencia a Comisión
0,30%
9.300,00
0,37%
11.735,43
26,19%
6520012 Gastos de Estancia
0,16%
5.000,00
0,23%
7.314,48
46,29%
6520013 Otros Gastos de Comisión Permanente
0,16%
5.000,00
0,28%
8.753,48
75,07%
4. GASTOS DE PERSONAL
24,00% 738.800,00 21,98% 692.431,56 -6,28%
6400000 Sueldos del
Personal
17,56%
540.500,00
17,24%
542.883,28
0,44%
6420000 Seguros Sociales
5,46%
168.000,00
4,66%
146.778,01
-12,63%
6450001 Desplazamientos
0,09%
2.700,00
0,05%
1.710,87
-36,63%
6460000 Formación del
Personal
0,88%
27.000,00
0,00%
0,00
-100,00%
6490000 Otros Gastos de Personal
0,02%
600,00
0,03%
1.059,40
76,57%
5. COMISIONES, DIVISIONES Y
6,48% 199.468,00 5,50% 173.264,97 -13,14%
GRUPOS DE TRABAJO
6291001 Psicología Clínica
0,41%
12.690,00
0,64%
20.166,89
58,92%
6291004 Psicología Educativa
0,46%
14.100,00
0,93%
29.166,66
106,86%
6291005 Psicología Jurídica
0,21%
6.580,00
0,36%
11.492,05
74,65%
6291006 Psicología Tráfico y Seguridad
0,46%
14.100,00
0,54%
16.891,33
19,80%
6291007 Psicología de la Intervención Social
0,46%
14.100,00
0,44%
13.798,92
-2,14%
6291009 Comisión Deontológica
0,46%
14.100,00
0,08%
2.646,63
-81,23%
6291010 Psicología del
Deporte
0,37%
11.280,00
0,16%
4.909,98
-56,47%
6291011 Intervención en Crisis y Desastres
0,46%
14.100,00
0,60%
19.046,07
35,08%
6291013 Psicología del
Envejecimiento
0,37%
11.280,00
0,32%
9.939,76
-11,88%
6291015 Grupos de Trabajo ( 5 )
0,31%
9.400,00
0,08%
2.658,34
-71,72%
6291016 Grupos de Trabajo Tabaquismo
0,15%
4.700,00
0,04%
1.410,55
-69,99%
6291019 División Psic. del Trabajo y Org.
0,61%
18.800,00
0,60%
18.911,58
0,59%
6291021 Ejercicio de la Profesión
0,15%
4.700,00
0,10%
3.092,71
-34,20%
